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你好 請(qǐng)問是按照下面圖片做賬的 我每月計(jì)提工資都是按照第二步做 那我年末也這樣做計(jì)提嗎？ 是12月份工資的就計(jì)提 一月份的就不計(jì)提？
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你工資當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，繳納的時(shí)候在做繳納社保的分錄
每個(gè)月都有計(jì)提
2020 03/08 08:03
84784999 
2020 03/08 08:05
那我1月份開的發(fā)票是12月份 工資？不要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制在12月計(jì)提完嗎？跨年可以？
馬老師 
2020 03/08 08:29
就在12月份計(jì)提，只是發(fā)票晚了一個(gè)月?？梢缘?/div>
84784999
2020 03/08 08:45
那我應(yīng)交增值稅在借方也是沒有關(guān)系的因?yàn)檫€沒有差額抵減
馬老師
2020 03/08 08:49
你就按照權(quán)責(zé)發(fā)生制正常做賬
84784999
2020 03/08 09:06
好的
馬老師
2020 03/08 09:39
嗯嗯，麻煩給老師五星好評(píng)謝謝
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老師，我第一任做工資按照計(jì)提當(dāng)月，發(fā)放上月計(jì)算，第二任，直接做了當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放，我應(yīng)該按那個(gè)做
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請(qǐng)假扣除的那一部分工資怎樣做賬，我計(jì)提肯定是應(yīng)發(fā)工資計(jì)提，發(fā)放工資的時(shí)候是扣除請(qǐng)假那一部分的
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老師，第一任財(cái)務(wù)做的工資是當(dāng)月計(jì)提發(fā)放上月工資！第二任沒看，直接接下去做了計(jì)提當(dāng)月工資，發(fā)放當(dāng)月工資，我接下來改如何調(diào)整？正常應(yīng)該是當(dāng)月計(jì)提發(fā)放上月工資吧
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