問(wèn)題已解決

單位是小規(guī)模納稅人，主要銷(xiāo)售軟件服務(wù)，偶爾也銷(xiāo)售貨物醫(yī)療器械，在進(jìn)行增值稅季報(bào)時(shí)，主表上分別填寫(xiě)了服務(wù)收入和貨物收入，請(qǐng)問(wèn)在增值稅納稅申報(bào)表附列資料中銷(xiāo)售收入欄是只填寫(xiě)服務(wù)收入，還是填寫(xiě)服務(wù)和貨物合計(jì)收入？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/07 09:00
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
按照稅率歸集銷(xiāo)售額，合計(jì)填列
2020 03/07 09:02
84784999
2020 03/07 09:06
服務(wù)和貨物都是3%稅率，服務(wù)不含稅銷(xiāo)售額1471844.66元，貨物不含稅銷(xiāo)售額67351.47元，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表附列資料表中不含稅銷(xiāo)售額應(yīng)該填寫(xiě)成多少呢？
鐘存老師
2020 03/07 09:15
=服務(wù)不含稅銷(xiāo)售額+貨物不含稅銷(xiāo)售額
84784999
2020 03/07 09:18
好的，因?yàn)閯倓偨邮止ぷ?，看到前?huì)計(jì)申報(bào)的附列資料表中銷(xiāo)售額只填寫(xiě)了服務(wù)銷(xiāo)售額，沒(méi)有把貨物銷(xiāo)售額算入，請(qǐng)問(wèn)是之前申報(bào)錯(cuò)了嗎？
鐘存老師
2020 03/07 09:22
附表是按照征收率填寫(xiě)的，而且表明寫(xiě)的是應(yīng)稅行為，如果你是單獨(dú)填寫(xiě)也不是單獨(dú)的銷(xiāo)售額呀 我們目前是合計(jì)填寫(xiě)的
84784999
2020 03/07 09:23
好的，謝謝老師
鐘存老師
2020 03/07 09:26
不客氣，祝你工作愉快
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