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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，如果我是購(gòu)買方現(xiàn)在退貨，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證是本月的，我把發(fā)票退給供應(yīng)商，我這邊做的賬可以直接作廢嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，可以的，
2020 03/06 09:02
84785013 
2020 03/06 09:03
如果跨月了，我這邊在退給人家人家開紅字發(fā)票給我，我這邊只能做相反分錄或者紅沖是嗎？
郭老師 
2020 03/06 09:03
你好，是的，
84785013
2020 03/06 09:04
如果我這邊進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了，而且跨月了，我這邊退貨我怎么辦
郭老師
2020 03/06 09:05
對(duì)方開負(fù)數(shù)
你轉(zhuǎn)出
84785013
2020 03/06 09:07
如果我這邊認(rèn)證了，是不是我先在開票系統(tǒng)里申請(qǐng)開負(fù)數(shù)發(fā)票，然后把那個(gè)什么編碼給對(duì)方，對(duì)方才能開是嗎
郭老師
2020 03/06 09:08
你開紅字信息表
對(duì)方給你開負(fù)數(shù)
84785013
2020 03/06 09:11
老師如果對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票了，我有負(fù)數(shù)發(fā)票不是紅沖進(jìn)項(xiàng)嗎
郭老師
2020 03/06 09:11
是
讓你轉(zhuǎn)出不是嗎
轉(zhuǎn)出就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785013
2020 03/06 09:14
轉(zhuǎn)出和紅沖進(jìn)項(xiàng)不一樣，我到底根據(jù)他的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖還是怎么做
郭老師
2020 03/06 09:17
轉(zhuǎn)出合并沖怎么不一樣了？
進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)不就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
不就是進(jìn)項(xiàng)的借方嗎
郭老師
2020 03/06 09:17
不就是進(jìn)項(xiàng)的貸方
最后那個(gè)打錯(cuò)了
84785013
2020 03/06 10:05
有個(gè)叫做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你的意思我明白了就是進(jìn)項(xiàng)的負(fù)數(shù)和進(jìn)項(xiàng)相抵
郭老師
2020 03/06 10:06
是的
可以這么理解
一般直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
84785013
2020 03/06 10:08
老師，這樣我可不可以總結(jié)，如果我這邊沒抵扣并且沒有跨月，我可以退回重新刪掉再根據(jù)新發(fā)票做。如果我這邊抵扣了，不管是跨月還是沒跨月我這邊都需要申請(qǐng)紅字信息表讓對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票，我根據(jù)負(fù)數(shù)做負(fù)數(shù)的分錄，對(duì)嗎
84785013
2020 03/06 10:09
你說的直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，分錄是怎么樣
郭老師
2020 03/06 10:15
是的
借應(yīng)付帳款貸庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785013
2020 03/06 10:28
借：應(yīng)付賬款，貸，庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
郭老師
2020 03/06 10:33
你好，對(duì)的，
84785013
2020 03/06 10:38
可是會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)操課講是紅沖進(jìn)項(xiàng)稅，不是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該有規(guī)定的范圍
郭老師
2020 03/06 10:39
紅沖進(jìn)項(xiàng)稅額也可以做上面你寫的分錄
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