問(wèn)題已解決

老師，有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下，新公司的辦公地點(diǎn)是以前老公司的辦公地點(diǎn)，當(dāng)時(shí)是招商引租免了3年的房租，現(xiàn)在新公司還是不需要繳納房租嗎？當(dāng)時(shí)老公司裝修費(fèi)用花了200萬(wàn)，現(xiàn)在新公司在使用這個(gè)辦公地點(diǎn)，需要分?jǐn)傃b修費(fèi)用嗎？新公司是由國(guó)企投資30%和我們公司70%組成的，現(xiàn)在我們老板想把老公司的資產(chǎn)評(píng)估作為新公司的注冊(cè)資本，這樣的情況合理嗎？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/05 18:50
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，恩恩，不用?？梢杂美瞎镜馁Y產(chǎn)評(píng)估投資于新公司的，裝修費(fèi)也就可以分?jǐn)偭?/div>
2020 03/05 18:51
84784988
2020 03/05 18:55
如果評(píng)估結(jié)果出來(lái)，大概是150萬(wàn) 借：銀行存款150 貸：實(shí)收資本-老公司評(píng)估150 裝修費(fèi)怎么分?jǐn)偰兀?/div>
王晶老師
2020 03/05 19:01
，已經(jīng)包含在這里面了。裝修
84784988
2020 03/05 19:02
新公司不需要繼續(xù)分?jǐn)傃b修費(fèi)嗎
王晶老師
2020 03/05 19:03
不用在繼續(xù)分?jǐn)偭?，評(píng)估里面已經(jīng)包含了
84784988
2020 03/05 19:05
評(píng)估報(bào)告里面是多少金額，我就做多少注冊(cè)資本就行？
王晶老師
2020 03/05 19:05
恩恩，是的呢，那里面是多少就做多少
84784988
2020 03/05 19:05
房租費(fèi)是每個(gè)月都需要計(jì)提嗎？如果去年的房租費(fèi)忘記計(jì)提了，怎么辦？
王晶老師
2020 03/05 19:08
新公司的話(huà)只能計(jì)提成立月份的
84784988
2020 03/05 19:11
我們是去年11月份成立的，之前一直沒(méi)說(shuō)有庫(kù)房房租費(fèi)，1月份房東開(kāi)了一張發(fā)票，我也沒(méi)注意有去年的，因?yàn)槲沂桥R時(shí)接手做賬，稅務(wù)申報(bào)已經(jīng)過(guò)了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦？我這個(gè)財(cái)務(wù)軟件里面沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，我能不能把11、12月份的房租費(fèi)計(jì)提了，再重新去稅務(wù)系統(tǒng)更正申報(bào)呢？
王晶老師
2020 03/05 19:13
，也可以這樣的呢，可以
84784988
2020 03/05 19:14
計(jì)提分錄： 借：管理費(fèi)用-庫(kù)房房租費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-房東？
王晶老師
2020 03/05 19:15
恩恩，是的呢，這樣做分錄
84784988
2020 03/05 19:43
老師，我已經(jīng)把前面的更改了，1月份做這張憑證就對(duì)了吧，然后2、3、4月份每個(gè)月分?jǐn)偡孔赓M(fèi)就行了嗎？
王晶老師
2020 03/05 19:44
嗯嗯去，可以的呢，可以
84784988
2020 03/05 19:46
一般需要計(jì)提的，應(yīng)該就是：工資、獎(jiǎng)金、房租這些，還有其他需要計(jì)提的嗎？如果是水電費(fèi)，直接做進(jìn)管理費(fèi)用就行了嗎？
王晶老師
2020 03/05 20:42
水電不用計(jì)提 ，還有附加稅，如果有的話(huà)
84784988
2020 03/05 20:49
其他沒(méi)有什么需要計(jì)提了吧？感謝老師的解答
王晶老師
2020 03/05 20:50
沒(méi)有的呢，其他的沒(méi)有了
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