問題已解決

老師，現(xiàn)在要錄入系統(tǒng)上年度負(fù)債類科目的期初數(shù)，在系統(tǒng)里是貸方余額，但是上年度有借方余額的應(yīng)該怎么填，是按負(fù)數(shù)填么？

84784995| 提問時間：2020 03/05 09:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
你好，借方余額填寫在資產(chǎn)類里，
2020 03/05 09:23
84784995
2020 03/05 09:25
老師，他是負(fù)債類的科目是借方余額怎么填？
玲老師
2020 03/05 09:28
你好，負(fù)債類的科目是借方余額填寫在資產(chǎn)類里 或者你就直接按上年余額表末數(shù)一樣方向一樣金額填寫期初
84784995
2020 03/05 09:34
你說的第一種方法具體應(yīng)該怎么填他的上年負(fù)債類應(yīng)交所得稅借方余額是587，印花稅借方余額3.6，其他應(yīng)付款里有個人是借方余額，這些應(yīng)該怎么填資產(chǎn)類科目？
玲老師
2020 03/05 09:37
應(yīng)交稅費借方余額按負(fù)數(shù)金額填寫
玲老師
2020 03/05 09:38
應(yīng)交稅費是一級科目，你要看一下具體下面是哪個明細(xì)科目在借方有余額？
玲老師
2020 03/05 09:39
印花稅一般不會有借方余額的，是交多了嗎？還是帳做錯了？
84784995
2020 03/05 09:45
應(yīng)交所得稅是企業(yè)所得稅是借方余額，應(yīng)，印花稅是上年度沒計提做的是繳納
玲老師
2020 03/05 09:48
說具體的明細(xì)科目看一下
玲老師
2020 03/05 09:50
我上面說的填寫在借方是說的負(fù)債類的往來科目 比如其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 就是其他應(yīng)收款 ，所以讓你填寫在借方
84784995
2020 03/05 09:53
稅的話就這兩個是借方余額，我剛才說的其他應(yīng)付款個人借款的我就填在其他應(yīng)收款是么？
玲老師
2020 03/05 09:57
錄入期初你要看上期期末科目余額表 就按上期期末科目余額表金額錄入期初金額 沒有交的印花是 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費-印花稅 這個余額是在貸方的
玲老師
2020 03/05 10:04
我看應(yīng)交稅費-印花稅這個科目是借方正數(shù)，不是負(fù)數(shù)
84784995
2020 03/05 10:06
剛才自己的表述錯誤了，不好意思，老師那現(xiàn)在應(yīng)該怎么填期初數(shù)?。?/div>
玲老師
2020 03/05 10:11
你好，如果你原來最后一期的 科目余額表是平的，你就直接錄入最后一期的 科目余額表金額就好了
84784995
2020 03/05 10:15
現(xiàn)在12月科目余額表沒有呢，之前交帳的時候沒給，我現(xiàn)在是自己找了系統(tǒng)才錄入，
玲老師
2020 03/05 10:22
那你還是先把原來的賬做出來，把余額表先做平了才能建現(xiàn)在的賬
84784995
2020 03/05 10:24
還是沒能理解？
玲老師
2020 03/05 10:40
先把賬上數(shù)據(jù) 整理出來 余額表數(shù)據(jù) 平衡再錄入期初數(shù)
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