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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師我們公司這個(gè)月發(fā)兩個(gè)月工資，銀行多付了錢，工資表的銀行支付那欄是沒有多付的，請(qǐng)問這種情況怎么處理，工資表要根據(jù)實(shí)際發(fā)的來嗎，但是之前還沒發(fā)工資的時(shí)候已經(jīng)報(bào)了個(gè)稅工資
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銀行多付了錢，你的意思是說工資表沒有錯(cuò)，是銀行發(fā)的時(shí)候發(fā)多了嗎？
2020 03/04 23:32
84784977 
2020 03/04 23:33
是的，實(shí)際上是之前的工資沒發(fā)，一起發(fā)了
陳詩(shī)晗老師 
2020 03/04 23:35
那你這個(gè)也沒有發(fā)多呀。你現(xiàn)在是什么問題？你是說申報(bào)個(gè)稅的，要怎么申報(bào)嗎？
84784977
2020 03/04 23:36
我是代理記賬公司的，客戶內(nèi)部發(fā)工資有點(diǎn)亂，之前好幾個(gè)月工資沒發(fā)的，拖后發(fā)的，我賬上是正常發(fā)放工資表做的，比如我們報(bào)1月的個(gè)稅，是看12月的工資，實(shí)際上我的工資表是9月份的，我把標(biāo)題直接改成12月，當(dāng)是12月工資來入外漲，所以現(xiàn)在它們銀行就會(huì)出現(xiàn)多發(fā)的現(xiàn)象
84784977
2020 03/04 23:40
就比如我工資表實(shí)發(fā)工資是10000，銀行10000，實(shí)際銀行流水是發(fā)10500，請(qǐng)問這樣怎么處理好，我是改工資表，還是單獨(dú)做一筆多付的工資？
84784977
2020 03/04 23:41
之前報(bào)個(gè)稅的工資是報(bào)10000這么多，現(xiàn)在我們實(shí)際發(fā)的工資是超過報(bào)個(gè)稅的工資，與報(bào)稅的工資不一致
陳詩(shī)晗老師
2020 03/04 23:43
更改你的工資表處理。因?yàn)檫@個(gè)工資表是可以改的，銀行流水，這個(gè)沒辦法改。你要做到，你這個(gè)賬上和銀行的流水一致。
陳詩(shī)晗老師
2020 03/04 23:44
但是你這個(gè)個(gè)稅用1萬申報(bào)的。另外的500，另外做一筆工資處理，這500你在下次是沒到時(shí)候給他補(bǔ)進(jìn)去。按這種方式處理。
84784977
2020 03/04 23:46
怎么做分錄
陳詩(shī)晗老師
2020 03/04 23:54
借，管理費(fèi)用500
貸，應(yīng)付工資
借，應(yīng)付工資
貸，銀行存款500
84784977
2020 03/05 08:23
下個(gè)月要沖掉嗎？
陳詩(shī)晗老師
2020 03/05 09:53
不需要，為什么要沖，這個(gè)就是你之前做少了才存在的呀。
84784977
2020 03/05 10:17
意思當(dāng)它做少來處理？實(shí)際上之前的工資
陳詩(shī)晗老師
2020 03/05 10:24
是的是的，因?yàn)槟阒熬褪枪べY表里面具體的金額少了，才導(dǎo)致你現(xiàn)在實(shí)際發(fā)的多出來的，你就相當(dāng)于之前做少了，現(xiàn)在給她補(bǔ)起來。
84784977
2020 03/05 10:46
這樣做嗎？
陳詩(shī)晗老師
2020 03/05 10:48
看不明白你這分錄，
一下又是發(fā)，一下又是少發(fā)。
你是直接做一個(gè)計(jì)提和發(fā)放的分錄就可以
84784977
2020 03/05 10:50
少發(fā)工資，那我之前個(gè)稅報(bào)工資不也是少報(bào)了嗎
84784977
2020 03/05 10:50
不是要補(bǔ)申報(bào)？
陳詩(shī)晗老師
2020 03/05 10:56
是要補(bǔ)申報(bào)的啊。
你這工資多了，你以后申報(bào)把這500加上去。
84784977
2020 03/05 11:10
做預(yù)支工資呢，就不用補(bǔ)申報(bào)對(duì)吧
陳詩(shī)晗老師
2020 03/05 11:10
預(yù)支？那就不需要。
直接做預(yù)支 的處理就是了。
84784977
2020 03/05 11:11
分錄怎么做
陳詩(shī)晗老師
2020 03/05 11:11
借 其他應(yīng)收款
貸 銀行存款
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