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我方是銷售方，2月份發(fā)票開錯了，3月想沖紅，應(yīng)該怎么操作，我方增值稅報表要怎么填寫？

84785014| 提問時間：2020 03/04 18:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，專票還是普票，對方認(rèn)證沒有。
2020 03/04 18:34
84785014
2020 03/04 20:46
現(xiàn)在不知道對方有沒有認(rèn)證，能不能將認(rèn)證的或沒認(rèn)證的都說一下啊
84785014
2020 03/04 20:46
是專票
郭老師
2020 03/04 20:49
如果對方認(rèn)證了對方開紅字信息表，你開負(fù)數(shù)發(fā)票，如果對方?jīng)]有認(rèn)證，你自己開紅字信息表，然后開負(fù)數(shù)發(fā)票。 紅字信息表在紅字信息表找填開然后選擇銷售方申請。 下面根據(jù)提示操作然后上傳，打印 去開紅字發(fā)票就行。
84785014
2020 03/04 21:42
我問的最主要的問題老師沒有還沒回，增值稅申報表怎么填
郭老師
2020 03/04 21:43
負(fù)數(shù)銷售額和你當(dāng)月的正數(shù)銷售額合計填寫
84785014
2020 03/04 21:45
銷項稅額呢？
郭老師
2020 03/04 21:47
一樣的 稅率一樣的都是正數(shù)加負(fù)數(shù)合計申報 正數(shù)銷售額100 稅額20 負(fù)數(shù)銷售額60 稅額-12 申報的時候銷售額40 稅額8
84785014
2020 03/04 22:03
老師，沖紅后我銷售方的分錄怎么寫啊
郭老師
2020 03/04 22:16
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫存商品負(fù)數(shù)
84785014
2020 03/05 09:02
老師，沖紅是3月份的，我報2月份的增值稅怎么報?。?/div>
郭老師
2020 03/05 09:03
二月份正常確認(rèn)收入，正常申報。
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