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老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是哪些情況需要轉(zhuǎn)出，我聽說招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額就需要轉(zhuǎn)出，是這樣嗎？

84784986| 提問時(shí)間：2020 03/03 08:47
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，是的 招待費(fèi)不能抵扣要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 福利費(fèi) 免稅項(xiàng)目都不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
2020 03/03 08:49
84784986
2020 03/03 09:08
那我去年都沒有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么辦？
玲老師
2020 03/03 09:11
你好 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了可以轉(zhuǎn)出
84784986
2020 03/03 09:12
但是我申報(bào)的時(shí)候都沒做，現(xiàn)在怎么補(bǔ)?。?/div>
玲老師
2020 03/03 09:21
你好，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄 附表二填寫轉(zhuǎn)出
84784986
2020 03/03 09:25
是說在3月申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)做去年的嗎？
玲老師
2020 03/03 09:31
現(xiàn)在只能這樣的 因?yàn)槟闱懊鏇]有做轉(zhuǎn)出
84784986
2020 03/03 09:32
好的，謝謝
玲老師
2020 03/03 09:35
不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！
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