問(wèn)題已解決

年末計(jì)提了年終獎(jiǎng)，未計(jì)提個(gè)稅，1月份繳納了個(gè)稅，此時(shí)的個(gè)稅在1月份工資里扣除了，會(huì)計(jì)分錄怎么處理

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/02 16:27
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你的個(gè)稅是發(fā)放工資時(shí)扣除嗎
2020 03/02 16:27
84785028
2020 03/02 16:29
是的
84785028
2020 03/02 16:29
12月發(fā)了年終獎(jiǎng)……一月工資扣除個(gè)稅
小惑老師
2020 03/02 16:30
借：應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 個(gè)稅
84785028
2020 03/02 16:31
可我們1月份的工資要2月才發(fā)的，1月就通過(guò)對(duì)公扣除了個(gè)稅?
小惑老師
2020 03/02 16:33
借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸：銀行存款 等發(fā)了工資再去做我這筆分錄
84785028
2020 03/02 16:37
年終獎(jiǎng)12月全額發(fā)放了
小惑老師
2020 03/02 16:40
你不是當(dāng)時(shí)沒(méi)扣個(gè)稅嗎？在一月份扣除的嗎？
84785028
2020 03/02 22:50
是的，發(fā)獎(jiǎng)金是沒(méi)有扣，在發(fā)1月工資時(shí)扣除
小惑老師
2020 03/02 22:53
那你就在1月份發(fā)工資是做 借：應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 個(gè)稅 這個(gè)分錄
84785028
2020 03/02 23:44
那要計(jì)提嗎？
小惑老師
2020 03/02 23:44
這個(gè)分錄就想當(dāng)于計(jì)提了
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