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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，做記賬憑證的日期是根據(jù)銀行的日期來做嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
也可以參考原始憑證的日期。
2020 02/29 15:38
84785042 
2020 02/29 15:51
你們平時(shí)記賬憑證的日期是怎樣寫呢？
郭老師 
2020 02/29 16:19
實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間。
84785042
2020 02/29 16:19
那么就是原始憑證的日期呀
郭老師
2020 02/29 16:20
你好，是的，
84785042
2020 02/29 16:40
老師，子公司是非獨(dú)立核算，那么來總公司報(bào)賬的時(shí)候開的發(fā)票也是開子公司的嗎？然后總公司直接轉(zhuǎn)錢給其他公司
郭老師
2020 02/29 16:44
是異地的嗎
異地的增值稅是獨(dú)立核算
獨(dú)立做賬開票
84785042
2020 02/29 16:45
那么產(chǎn)生的費(fèi)用開的發(fā)票是子公司的，可以在總公司報(bào)賬嗎？
郭老師
2020 02/29 16:47
不可以的
子公司自己報(bào)銷做賬
84785042
2020 02/29 18:00
怎么辦老師，我們分公司開票直接在總公司報(bào)賬了
郭老師
2020 02/29 18:06
改過來就可以的
你們自己做賬報(bào)銷
84785042
2020 02/29 18:07
主要是錢已經(jīng)被總公司付了，沒有用子公司的錢付款
郭老師
2020 02/29 18:10
那你們做借款，借總公司的錢。
84785042
2020 02/29 18:15
就是其他應(yīng)付款是嗎？
郭老師
2020 02/29 18:19
對的，分公司借費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，
總公司借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
84785042
2020 02/29 18:21
那么我要改2019年報(bào)表是嗎？
郭老師
2020 02/29 18:21
你可以在這個(gè)月修改。
84785042
2020 02/29 18:24
因?yàn)閿?shù)據(jù)在2019年發(fā)生的
郭老師
2020 02/29 18:25
稅務(wù)局的報(bào)表你能修改嗎？如果能修改，你就可以去修改。
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