問(wèn)題已解決

我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我12月份做賬的時(shí)候忘記計(jì)提工資社保和公積金，但是十二月份的工資已經(jīng)發(fā)了，當(dāng)時(shí)算工資的時(shí)候扣社保部分是按基數(shù)3321.6算得，但是因?yàn)楣疽辉卵a(bǔ)繳了12月份的，跨年補(bǔ)繳基數(shù)是5000多，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/28 11:10
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
補(bǔ)計(jì)提，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2020 02/28 11:11
84784983
2020 02/28 11:33
老師，我能下個(gè)月再補(bǔ)計(jì)提么？一時(shí)半會(huì)我弄不明白（小白一個(gè)），今天最后一天報(bào)稅了，報(bào)表還沒(méi)出來(lái)
maize老師
2020 02/28 11:35
可以，財(cái)務(wù)報(bào)表這個(gè)也是按月申報(bào)嗎，這個(gè)一般是按 季度？
84784983
2020 02/28 11:43
老師，如果先不補(bǔ)計(jì)提，那一月份發(fā)的十二月份的工資怎么做賬，因?yàn)橐辉路葶y行回單有這筆工資支出
maize老師
2020 02/28 11:46
按第2步這個(gè)做賬，你看截圖
84784983
2020 02/28 11:52
老師，可是我上面說(shuō)了，我算12月份工資時(shí)是扣掉的社保按基數(shù)3321.6，可是實(shí)際上跨年補(bǔ)繳費(fèi)基數(shù)是5000多，也就是我給員工工資發(fā)多了，這個(gè)怎么做賬？
maize老師
2020 02/28 11:56
你發(fā)多少就做多少就可以，除非員工退回，不退回，你做那個(gè)發(fā)多少這個(gè)就做借應(yīng)付職工薪酬，工資，貸銀行，其他應(yīng)付款，個(gè)人社保，
84784983
2020 02/28 12:03
可是個(gè)人繳納的社保數(shù)又對(duì)不上了，怎么辦？
maize老師
2020 02/28 12:08
那后續(xù)扣的時(shí)候沖掉就可以， 你下次發(fā)工資不多扣嗎？
84784983
2020 02/28 12:13
老師，怎么沖扣呀，你能說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎？（本人剛接觸財(cái)務(wù)不久，這和書(shū)本學(xué)的差太多了 ）
maize老師
2020 02/28 12:16
你是不是社保少扣員工，這個(gè)社?；鶖?shù)這個(gè)工資不做賬上，你賬上只做你這個(gè)沒(méi)有扣個(gè)稅，沒(méi)有扣社保，之前工資，那社保申報(bào)工資不管，你下個(gè)那個(gè)工資表多扣200社保，那這個(gè)做借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保，
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