問(wèn)題已解決

老師19年12月漏計(jì)提了附加稅，2020年1月補(bǔ)提可以嗎？稅交的對(duì)的，忘記做附加稅計(jì)提的分錄了

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/27 21:45
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
您好，是的，可以的，但是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目
2020 02/27 21:47
84785010
2020 02/27 21:53
噢 借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 然后再做繳納這步，對(duì)吧
文老師
2020 02/27 23:20
您好，是的，是這樣的
文老師
2020 02/27 23:21
還需要把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未--分配利潤(rùn),借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
84785010
2020 02/28 10:32
老師，我這小企業(yè)準(zhǔn)則沒(méi)有這個(gè)會(huì)計(jì)科目怎么處理
文老師
2020 02/28 12:07
那可以直接用利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)科目。借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)
84785010
2020 02/28 14:44
老師，我這邊之前是一般納稅人，然后增值稅有三級(jí)科目，今年1月可以調(diào)整科目明細(xì)嗎？
文老師
2020 02/28 20:35
現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人的是嗎
84785010
2020 02/28 21:18
對(duì)的
文老師
2020 02/28 21:30
可以的調(diào)整會(huì)計(jì)科目的
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