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增值稅減免稅申報明細表 里面的1、2、4、5怎么填寫呀? 看了文件介紹，沒有看懂。 3.第1列“免征增值稅項目銷售額”：填寫增值稅納稅人免稅項目的銷售額。免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價款和價外費用中扣除價款的，應(yīng)填寫扣除之前的銷售額。 一般納稅人填寫時，本列“合計”等于申報表主表第8行“一般項目”列“本月數(shù)”。 4.第2列“免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額”：免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價款和價外費用中扣除價款的，據(jù)實填寫扣除金額；無扣除項目的，本列填寫“0”。 5.第3列“扣除后免稅銷售額”:按表中所列公式填寫。 6.第4列“免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額”：本期用于增值稅免
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
第一列填寫免稅銷售額。如果你開的免稅發(fā)票看發(fā)票的金額。
你這個免稅銷售額有扣除嗎？沒有扣除，第二列不填寫。
銷售這個免費的產(chǎn)品，對應(yīng)的進項在第四列
第五列如果是小規(guī)模
3*征稅率
2020 02/27 13:39
84784999 
2020 02/27 13:59
老師，我發(fā)票沒開，第一列填含稅的還是不含稅銷售額。
有扣除是啥意思？
對應(yīng)的進項稅可不可以理解為本期轉(zhuǎn)出的進項稅？
我們是一般納稅人
郭老師 
2020 02/27 13:59
你是免稅的，稅率是免稅嗎？
84784999
2020 02/27 14:29
老師，我開票的話，稅率顯示免稅。
郭老師
2020 02/27 14:31
那就是你賬上的無票收入主營業(yè)務(wù)收入。
84784999
2020 02/27 14:44
有扣除是啥意思？
對應(yīng)的進項稅可不可以理解為本期轉(zhuǎn)出的進項稅？我們不都是免稅收入，還有不免稅的。
我們是一般納稅人
郭老師
2020 02/27 14:46
就是你對應(yīng)的進項轉(zhuǎn)出的那個數(shù)額。
84784999
2020 02/27 15:28
老師，關(guān)于第二列，有扣除是啥意思？
郭老師
2020 02/27 15:30
允許扣除銷售額交稅
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