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問(wèn)題已解決
我們單位是差額征稅的一般納稅人，收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不是不可以抵扣么，那申報(bào)增值稅怎么申報(bào)。這個(gè)發(fā)票需要認(rèn)證么？不認(rèn)證的話，增值稅報(bào)表抵扣聯(lián)明細(xì)跳出來(lái)我沒(méi)認(rèn)證，如果我認(rèn)證的話那不是不能抵扣的嗎？
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你好 是的 不可以抵扣的。 認(rèn)證后做轉(zhuǎn)出處理 。 你可以退回去讓對(duì)方開(kāi)普票給你們
2020 02/27 11:01
84784995 
2020 02/27 11:06
什么叫轉(zhuǎn)出處理啊？那我能不能認(rèn)證掉，然后我看到有一張附表二28欄寫著按照稅法不允許抵扣，我能把認(rèn)證的這個(gè)稅額填在這個(gè)里面嗎？
meizi老師 
2020 02/27 11:07
你好 就是說(shuō)的進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣。 那么你取得專票就要先認(rèn)證 在把進(jìn)項(xiàng)稅金額轉(zhuǎn)出來(lái)交稅 附表2 里面 是的
84784995
2020 02/27 11:12
你說(shuō)的后半句我還沒(méi)有明白，那像我說(shuō)的那樣操作可以嗎？
84784995
2020 02/27 11:13
先認(rèn)證，然后再附表二那欄這樣填，也不用他們重新開(kāi)普票給我們
84784995
2020 02/27 11:13
這樣對(duì)嗎？
meizi老師
2020 02/27 11:14
你好 可以的 你認(rèn)證然后做轉(zhuǎn)出 申報(bào) 對(duì)應(yīng)賬務(wù)也做轉(zhuǎn)出就行了。 也不需要對(duì)方重開(kāi)普票的
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