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問(wèn)題已解決
老師，您好，我們是園林綠化工程企業(yè)，有自己的苗圃基地，在自己項(xiàng)目中領(lǐng)用的苗木和對(duì)外銷(xiāo)售的苗木怎么分開(kāi)核算，稅務(wù)方面有什么可以籌劃的嗎？
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你好，同學(xué)。
你首先是自己種植，作為你的存貨處理，然后自用和銷(xiāo)售分開(kāi)核算處理。
你這部分對(duì)外銷(xiāo)售是正常完稅處理。
你這里自用是項(xiàng)目使用，你考慮自己為了項(xiàng)目而培養(yǎng)的材料，可以不用視同銷(xiāo)售
2020 02/26 20:55
84784977 
2020 02/26 21:00
謝謝老師，那自用的這部分就直接進(jìn)工程施工_材料費(fèi)嗎？不用開(kāi)具發(fā)票？那增值稅呢？
陳詩(shī)晗老師 
2020 02/26 21:00
不開(kāi)具發(fā)票，你這個(gè)可以直接作為你項(xiàng)目材料使用。
84784977
2020 02/26 21:01
那自用的話(huà)，增值稅不能抵扣，稅負(fù)不就太高了嗎？
陳詩(shī)晗老師
2020 02/26 21:04
可以抵扣，沒(méi)說(shuō)不可抵扣。你這用于工程，最后 也是會(huì)產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)的。
84784977
2020 02/26 21:05
那以什么作為抵扣憑證呢？
84784977
2020 02/26 21:06
我自產(chǎn)的苗木用于我施工的項(xiàng)目，銷(xiāo)售額按合同簽訂的金額確定就行嗎？
84784977
2020 02/26 21:07
請(qǐng)問(wèn)老師，賬務(wù)怎么操作呢？
陳詩(shī)晗老師
2020 02/26 21:10
你種植 這個(gè)苗阜，是不是要用一些種子，要肥料等吧，這些直接作為你可抵扣的進(jìn)項(xiàng)處理。
84784977
2020 02/26 21:14
好的，謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2020 02/26 21:15
不客氣，祝你工作愉快。
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