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問(wèn)題已解決
老師您好，我公司建筑企業(yè)，12月份預(yù)收款400萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)票收入繳納稅款，1月將預(yù)收款400萬(wàn)又開(kāi)票，由于這400萬(wàn)已提前繳納稅款，2月申報(bào)的時(shí)候，申報(bào)表如何填寫(xiě)？請(qǐng)老師幫忙解答
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你好，同學(xué)。
你在無(wú) 票收入里面用負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額填寫(xiě)
開(kāi)票收入里面按正數(shù)銷(xiāo)售額填寫(xiě)
不改變 總的銷(xiāo)售額
2020 02/25 16:28
84784957 
2020 02/25 16:43
是直接在增值稅申報(bào)表里填寫(xiě)數(shù)據(jù)就行嗎？那賬上是不是把之前的結(jié)轉(zhuǎn)的沖銷(xiāo)重新結(jié)轉(zhuǎn)？
陳詩(shī)晗老師 
2020 02/25 16:44
不需要重新結(jié)轉(zhuǎn)，申報(bào)時(shí)直接按上面講的填寫(xiě)處理就可以的
84784957
2020 02/25 16:45
好的，謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2020 02/25 16:46
不客氣，祝你工作愉快。
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