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問題已解決
老師，公司預付款是70萬，現在是工程沒完工，發(fā)票也沒收到，公司已起訴了。那我用做壞賬的計提不
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你好，不需要做壞賬計提，等實際判決后按收不回的金額做壞賬就可以的
2020 02/25 13:18
84784962 
2020 02/25 13:21
老師，還有個問題。我去年的房租沒有按每月分攤的計提，這個月可以一起計提嗎，入的其他應收款，發(fā)票現在也沒收到
立紅老師 
2020 02/25 13:22
你好，您支付款項了么？
84784962
2020 02/25 13:25
去年6月就付了全年的，但我沒計提
立紅老師
2020 02/25 13:28
你好，如果是這樣，
當初預付款時
借：預付賬款
貸：銀行存款
如果發(fā)票能在匯算清繳前收到，分錄
借：管理費用等
貸：預付賬款
84784962
2020 02/25 13:31
我當初入賬，是其他應收款，如果發(fā)票收到，我直接沖減就可以吧，還需要計提嗎
立紅老師
2020 02/25 13:33
你好，發(fā)票在今年5月前能收到么
84784962
2020 02/25 13:33
應該可以
立紅老師
2020 02/25 13:36
你好，如果能夠取得發(fā)票，現在可以計提費用
借：管理費用
貸：其他 應收款
84784962
2020 02/25 13:41
老師，不可以發(fā)票到了直接沖減嗎。如果計提是從去年開始累計計提嗎
立紅老師
2020 02/25 13:44
你好，發(fā)票到了直接沖減也可以，但一般都是分期攤銷的，
84784962
2020 02/25 13:47
老師，開不了房租的發(fā)票，我可以開別的發(fā)票入賬嗎
立紅老師
2020 02/25 13:51
你好，如果和您業(yè)務相關的發(fā)票可以。
84784962
2020 02/25 13:53
老師，收不到發(fā)票匯算清繳有什么影響
立紅老師
2020 02/25 13:57
你好，收不到發(fā)票，這部分支出我們不能做為費用在稅前扣除
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