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問題已解決
預(yù)收賬款，在下個(gè)月來發(fā)票忘記沖預(yù)收賬款了，而是用銀行存款，已經(jīng)做收入了，現(xiàn)在怎么更改，這個(gè)是上個(gè)月的錯(cuò)賬。
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你好，如果是這樣，銀行存款就是對不上賬的。
2020 02/23 20:16
84784989 
2020 02/23 23:11
是的，可以在這個(gè)月更正嗎？
84784989
2020 02/23 23:12
我在這個(gè)月做了一個(gè)更正分錄借 預(yù)收賬款 貸 銀行賬款 可以不
立紅老師 
2020 02/23 23:15
你好，可以，
正確分錄，
借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款
借：預(yù)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入等
您現(xiàn)在第二個(gè)分錄也用是銀行存款
調(diào)整，將錯(cuò)的分錄用紅字沖銷
借：銀行存款 負(fù)靈敏
貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
再做正確的
借：預(yù)收賬款 正數(shù)
貸：主營業(yè)務(wù)收入 正數(shù)
84784989
2020 02/24 02:06
問題收入是上個(gè)月的，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，所以我只把銀行存款，改成預(yù)收賬款，只做一個(gè)分錄可以嗎
立紅老師
2020 02/24 09:42
你好，
上面的調(diào)整分錄，收入一個(gè)是負(fù)數(shù)，一個(gè)是正數(shù)，是相抵的，沒有影響
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