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老師你好：1月份交12月企業(yè)所得稅，在12月份要計(jì)提嗎？怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理。
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你好，是的，12月計(jì)提，借所得稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2020 02/21 19:42
84784970 
2020 02/21 19:50
老師，12月沒有計(jì)提，稅已經(jīng)報(bào)送了，那1月帳務(wù)能調(diào)整嗎？
小惑老師 
2020 02/21 19:59
可以的，你使用小企業(yè)準(zhǔn)則嗎？
84784970
2020 02/21 20:06
我們是一般納稅人，采用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，1月調(diào)整的話怎樣進(jìn)行帳務(wù)處理。
小惑老師
2020 02/21 21:45
具體金額是多少告知我一下
84784970
2020 02/21 22:13
4季度所得稅6912元，
小惑老師
2020 02/21 22:15
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
借：利潤(rùn)分配
貸以前年度損益調(diào)整
84784970
2020 02/21 22:17
利潤(rùn)分配二級(jí)科目有好多選哪個(gè)？
小惑老師
2020 02/21 22:25
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸以前年度損益調(diào)整
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