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我司賣掉了5個商鋪了，現(xiàn)在我司幫商鋪代收及交稅，剩下的錢再返還給商戶，怎樣做分錄呢

84784975| 提問時間：2020 02/19 16:32
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
代收時，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸：其他應(yīng)付款。代付時，借：其他應(yīng)付款，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，根據(jù)收取的代理費，開具發(fā)票，借：現(xiàn)金或者銀行存款，其他應(yīng)付款等科目，貸；其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項），交稅時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（或者未交增值稅），貸；現(xiàn)金或者銀行存款。計提附加稅時，根據(jù)應(yīng)交的增值稅和計提比例，計算出稅金，借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等科目，交稅時，借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等科目，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
2020 02/19 16:52
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