免費(fèi)問答

我是一般納稅人，20年 1月開具了銷項(xiàng)增值稅專票（貨物），2月申報(bào)增值稅時(shí)，填寫增值稅附表一中的1欄（即13%稅率貨物或者勞務(wù)），但是在提交申報(bào)時(shí)出現(xiàn)剛才問的校驗(yàn)強(qiáng)制驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容為：YBR2039 [攔截]當(dāng)增值稅稅種類別代碼為應(yīng)稅服務(wù)增值稅時(shí)，增值稅附表一能填寫的行次為：2.4.5.7.9b.12.15.17.19!的提示內(nèi)容，如果按照提示內(nèi)容填寫的話，2欄（即13%稅率服務(wù)），但是我實(shí)際賣出的貨物（實(shí)物）按照我的理解就是填寫1欄，為什么提示我填寫2欄？

您好，您按開的什么發(fā)票

我想了一下可能的原因，是否需要按照順序填寫，我如實(shí)按照提示的順序從新填寫了一遍，結(jié)果還是出現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤提示；然后又想了一下可能的原因：我發(fā)現(xiàn)我的稅種認(rèn)定時(shí)，稅種認(rèn)定中的增值稅的征稅票品目時(shí)專利和非專利技術(shù)，我猜想是不是當(dāng)初認(rèn)定稅種的時(shí)候認(rèn)定錯(cuò)誤？和這個(gè)有關(guān)系嗎？如果確實(shí)是當(dāng)初認(rèn)定稅種錯(cuò)誤，那么還能更正稅種嗎？如果可以更正稅種，怎么更正？需要去稅務(wù)局？還是網(wǎng)上就可以？百忙之中，希望您能解答一下我的困惑，謝謝！ 另外，我20年1月已經(jīng)開具的銷項(xiàng)增值稅專票（賣的是貨物）還需要紅字沖抵重新開票嗎？

我開票名稱是：無(wú)機(jī)化學(xué)原料*硫醇甲基錫，開票系統(tǒng)中選擇的稅收分類編碼是：107020112

專利技術(shù)那就不是貨物，您可以具體問下你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，現(xiàn)在非常時(shí)期，一般能網(wǎng)上辦的都會(huì)網(wǎng)上辦