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實(shí)務(wù)
問題已解決
我發(fā)票認(rèn)證數(shù)額只抵了一半，稅也報(bào)完了怎么辦
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沒有辦法了，還有一半視同你放棄抵扣了，你還想抵扣，只能開紅字信息表，找銷售方給你開紅字發(fā)票
2020 02/18 11:28
84785033 
2020 02/18 11:30
那去稅務(wù)局把這次的申報(bào)可以作廢嗎
maize老師 
2020 02/18 11:31
你這個(gè)認(rèn)證，這個(gè)勾選是不是稅額只填寫一半，是這個(gè)勾選有問題，不能撤銷這個(gè)，我看之前平臺說明是
84785033
2020 02/18 11:32
發(fā)票認(rèn)證平臺今年升級時(shí)我記得看到了可以抵扣部分稅額，其余部分也可以用 是我記錯(cuò)了嗎
maize老師
2020 02/18 11:33
是的，你這個(gè)填寫有效稅額，那這個(gè)證明剩下選擇不抵扣，放棄抵扣啊，這個(gè)千萬不要填寫，這個(gè)之前有學(xué)員也反饋這個(gè)問題，說撤銷沒有用，
84785033
2020 02/18 11:34
好的 謝謝
maize老師
2020 02/18 12:01
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了，你有疑問再追問哈
84785033
2020 02/18 16:55
老師那我更正申報(bào)了，那多交的稅款還有留抵稅額賬怎么做呀，怎么寫分錄
maize老師
2020 02/18 17:01
可以更正申報(bào)？之前學(xué)員說不行啊，交交掛著，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行，后續(xù)抵減時(shí)候不做這個(gè)交分錄，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅，把這個(gè)未交增值稅沖為0 就完了
84785033
2020 02/18 17:38
嗯嗯 可以 可能每個(gè)省份不一樣吧 謝謝老師
(っ'-')╮=????) ?д? ）
maize老師
2020 02/18 17:50
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行 這個(gè)會掛應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方這個(gè)，留底稅額這個(gè)反應(yīng)是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方，
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