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年末多計提的年終獎，次年月初怎么做帳？

84784949| 提問時間：2020 02/15 10:40
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
你好 把多計提 的紅沖了
2020 02/15 10:43
84784949
2020 02/15 10:46
通過以前年度損益調(diào)整科目紅沖嗎？完整的科目是怎么樣的呢？
玲老師
2020 02/15 10:52
你好 借 應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益 調(diào)整，借以前年度損益 調(diào)整貸應(yīng)交稅費 ， 借以前年度損益 調(diào)整 貸 未分配利潤
84784949
2020 02/15 10:56
這個分錄應(yīng)該做到2019年13月還是做到2020年1月？
玲老師
2020 02/15 11:01
你好 一年就有12個月，我寫這個分錄 是記在2020年的分錄 你要是19年當年紅沖就是原來計提 的分錄不變，金額負數(shù) ，不用以前年度損益調(diào)整這個科目
84784949
2020 02/15 11:04
噢噢，這個分錄補繳的稅費要匯算清繳后才能繳掉吧？
玲老師
2020 02/15 11:06
你好，這個看你當?shù)氐囊螅?/div>
玲老師
2020 02/15 11:08
一般是在匯算前就正常交了
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