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實(shí)務(wù)
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有個(gè)10萬的固定資產(chǎn)今年匯算清繳要填一次性折舊表，但是當(dāng)時(shí)提了殘值了，這個(gè)殘值怎么處理呢？ 分享:微信
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折舊就是折舊 根據(jù)你原值減去殘值部分金額CIA折舊 殘值不做處理
2020 02/14 08:01
84784980 
2020 02/14 09:08
老師 填寫匯算清繳表資產(chǎn)折舊攤銷表一次性折舊那 要填寫稅務(wù)上的金額 也要包括殘值的
馬老師 
2020 02/14 09:08
你把表截圖給我看一下
84784980
2020 02/14 09:19
老師 一次性折舊里 這個(gè)稅收折舊攤銷額 是要固定資產(chǎn)的原值包括殘值
馬老師
2020 02/14 09:37
你的帳載金額和你計(jì)稅基礎(chǔ)一樣
折舊是你自己填寫進(jìn)去的 兩個(gè)調(diào)整的是你折舊額 跟你固定資產(chǎn)的原值沒有直接關(guān)系
你正常填寫你的表就是了
84784980
2020 02/14 10:17
老師 我要填第10行 怎么填
馬老師
2020 02/14 10:22
1-3列都是你財(cái)務(wù)賬上的
后面稅務(wù)部分是看你資產(chǎn)折舊稅務(wù)上要折舊的金額 你按照稅法折舊年限了沒有 假如車輛實(shí)發(fā)規(guī)定的是最少是要折舊4年年限 而你會(huì)計(jì)上是按照3年 那你肯定稅會(huì)有差異
一次性折舊的話就基本不牽扯年限問題 你把你剩余需要折舊的在第六列直接填寫
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