問(wèn)題已解決

你好, 金碟錄入初始數(shù)據(jù)不平,差額是利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),要怎么處理

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/13 15:25
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)期初是根據(jù)之前期末余額表輸入嗎，那個(gè)未分配利潤(rùn)和本年利潤(rùn)都輸入嗎。
2020 02/13 15:26
84785003
2020 02/13 15:34
期初是根據(jù)上年12月份的期末數(shù)輸入,期末數(shù)就只有未分配利潤(rùn),本年利潤(rùn)都結(jié)轉(zhuǎn)了
maize老師
2020 02/13 15:35
那你之前期末科目余額表期末數(shù)是平的嗎，你看借貸方有沒有輸入有問(wèn)題的，
84785003
2020 02/13 15:38
本年利潤(rùn)是平的!未分配利潤(rùn)是貨方.輸?shù)臎]錯(cuò)的!就是在試算平衡表里借方少了凈利潤(rùn)那個(gè)金額...
maize老師
2020 02/13 15:38
你去查下，要是之前是平，你這個(gè)不會(huì)不對(duì)，那這個(gè)本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)下面這個(gè)未分配利潤(rùn)變化啊，
maize老師
2020 02/13 15:39
是沒有本年利潤(rùn)，沒有去年那個(gè)凈利潤(rùn)，
84785003
2020 02/13 15:42
我輸?shù)氖敲骷?xì)帳結(jié)轉(zhuǎn)后的未分配利潤(rùn)啊.我對(duì)過(guò)試算表對(duì)得上資產(chǎn)負(fù)債表,就是利潤(rùn)表就差凈利潤(rùn)那個(gè)金額!對(duì)了幾次還是沒查出哪里不對(duì)...麻煩幫忙解決一下,謝謝!
maize老師
2020 02/13 15:43
期末數(shù) 科目余額表期末這個(gè)是不是平的啊，你按這個(gè)輸入咋會(huì)不平，你截圖，你自己輸入和這個(gè)之前期末截圖
84785003
2020 02/13 15:48
沒有科目余額表,只有總帳和明細(xì)帳.主要對(duì)哪呢?
maize老師
2020 02/13 15:51
明細(xì)賬，你看這個(gè)期末余額是都輸入嗎，這個(gè)損益科目是沒有期末余額這個(gè)不需要輸入，只管資產(chǎn)和負(fù)債所有者權(quán)益，那這個(gè)沒有期末數(shù)這個(gè)不知道之前是不是平的啊，是不是之前損益結(jié)轉(zhuǎn)了啊
84785003
2020 02/13 15:58
非常感謝!解決了!
maize老師
2020 02/13 16:02
已經(jīng)平了？那就好，我先回復(fù)別的學(xué)員了，你有疑問(wèn)再追問(wèn)哈
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~