問(wèn)題已解決

老師，年末結(jié)轉(zhuǎn)，按利潤(rùn)表上的本年凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)，但科目余額表，本年利潤(rùn)還有余額，出現(xiàn)這種情況，一般是什么原因

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/12 18:33
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，因?yàn)橛囝~表中的本年利潤(rùn)可能涉及調(diào)整。比如差錯(cuò)，會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配做相應(yīng)修正。 利潤(rùn)總額是自動(dòng)計(jì)算的。
2020 02/12 18:35
84784973
2020 02/12 18:37
那我需要按照科目余額表的數(shù)，再結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎？
莊老師
2020 02/12 18:38
你好，是的，結(jié)轉(zhuǎn)的是本年利潤(rùn)利潤(rùn)賬戶的余額！如果是貸方余額就做 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn) 如果是借方余額分錄就反之！
84784973
2020 02/12 18:40
這樣我實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)，就與利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)不符，沒(méi)關(guān)系吧，我看了以前年度，利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)，和實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)都是一樣的
莊老師
2020 02/12 18:46
你好，是的，要按實(shí)際來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，科目余額才會(huì)平，
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~