問(wèn)題已解決

老師您好，我們單位公積金單位付400元，員工個(gè)人付400元，銀行共計(jì)800元，計(jì)提時(shí)：借：管理費(fèi)用公積金400貸：應(yīng)付職工薪酬住房公積金400 交納時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬住房公積金400 其他應(yīng)付款400 貸：銀行存款800 老師麻煩看下對(duì)嗎

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/09 10:32
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，對(duì)的，您的處理是對(duì)的。
2020 02/09 10:33
84784992
2020 02/09 10:37
老師您好：其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收賬款都可以
84784992
2020 02/09 10:40
老師您好：剛才寫錯(cuò)了，我的意思是其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款都可以嗎
立紅老師
2020 02/09 10:44
你好，是的，如果您單位是先發(fā)工資后交保險(xiǎn)就用其他應(yīng)付款，如果是先交保險(xiǎn)后發(fā)工資 ，是用其他應(yīng)收款。
84784992
2020 02/09 10:58
那老師我們集團(tuán)公司只設(shè)置了一個(gè)其他應(yīng)付款，沒(méi)設(shè)置其他應(yīng)收款那我可以怎么做分錄呢
立紅老師
2020 02/09 10:59
你好，那您應(yīng)用其他應(yīng)付款核算，沒(méi)有關(guān)系，最終其他應(yīng)付款一借一貸是平的。
84784992
2020 02/09 14:56
老師我不知道這樣是平了
立紅老師
2020 02/09 15:01
你好，老師我不知道這樣是平了——沒(méi)有理解您意思呢？
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