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實(shí)務(wù)
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增值稅多交了0.01，計(jì)入營業(yè)外收入，可以稅前扣除嗎？
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你好，如果是多交的話作為營業(yè)外支出，可以稅前扣除。
2020 02/08 20:36
宇飛老師 
2020 02/08 20:39
一般如果只是系統(tǒng)原因?qū)е?，那么還是建議直接補(bǔ)計(jì)提增值稅更好些。
84785040 
2020 02/08 20:39
有的老師說要進(jìn)管理費(fèi)用，要調(diào)增？
宇飛老師
2020 02/08 20:39
等于最終繳納以系統(tǒng)為準(zhǔn)，之前計(jì)提少了。
84785040
2020 02/08 20:41
增值稅還有計(jì)提？
宇飛老師
2020 02/08 20:47
其實(shí)是月末時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn)，然后次月申報(bào)繳納。
宇飛老師
2020 02/08 20:48
月末結(jié)轉(zhuǎn)后如果要交稅會(huì)有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的的余額。
84785040
2020 02/08 20:51
有的老師說這個(gè)也要憑票稅前扣除？我覺得系統(tǒng)問題應(yīng)該可以
宇飛老師
2020 02/08 20:54
你都交了稅了，都有完稅憑證了，稅務(wù)局怎么可能開票，完稅憑證就是憑據(jù)。
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