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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
納稅申報(bào)表中為何應(yīng)納稅額按公式計(jì)算得出數(shù)據(jù)與實(shí)際填列數(shù)據(jù)不符
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你好！是四舍五入的尾查嗎？
2020 02/08 11:41
84784957 
2020 02/08 11:56
不是，圖里這第十九欄應(yīng)納稅額所填列的數(shù)據(jù)與公式計(jì)算的數(shù)據(jù)差了近400萬(wàn)元
84784957
2020 02/08 12:00
而下一年的期初未繳余額又是與本年期末未繳余額相等的。進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出等本年基礎(chǔ)數(shù)據(jù)也是正確的，但最后填列的應(yīng)納稅額卻無(wú)法知曉從何得出
耿老師 
2020 02/08 12:25
你好！上邊的數(shù)據(jù)都一樣嗎？只有19欄不一樣？
84784957
2020 02/08 12:40
19欄以上的都一樣 19欄以下的數(shù)據(jù)根據(jù)19欄所填列的數(shù)據(jù)再計(jì)算得出
耿老師
2020 02/08 13:33
你好！銷(xiāo)項(xiàng)稅個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅金額對(duì)嗎？
84784957
2020 02/08 14:05
對(duì)的 并且是當(dāng)年各月累計(jì)數(shù)
耿老師
2020 02/08 14:20
你好！你們銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)金額沒(méi)有錯(cuò)啊，是19欄的金額，你們有預(yù)交稅金或加計(jì)扣除嗎？
84784957
2020 02/08 17:21
沒(méi)有 本月數(shù)是對(duì)的，但全年累計(jì)數(shù)算出來(lái)不對(duì)
耿老師
2020 02/08 17:24
你好！查一下每個(gè)月的本月數(shù)是否都正確。
84784957
2020 02/08 17:25
本年累計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)是1832萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)是1024萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出3.4萬(wàn)。按照公式計(jì)算得出的應(yīng)納稅額應(yīng)該是800多萬(wàn)，但納稅申報(bào)表里第19欄的數(shù)是356萬(wàn)元，差了400來(lái)萬(wàn)
84784957
2020 02/08 17:25
每個(gè)月數(shù)我查過(guò) 都正確。唯獨(dú)期末累計(jì)數(shù)里應(yīng)納稅額不正確
耿老師
2020 02/08 19:16
你好！撥打當(dāng)?shù)?2366維護(hù)一下后臺(tái)信息?；蛘吆藢?duì)一下累計(jì)數(shù)是從幾月份報(bào)表開(kāi)始不對(duì)的11月的報(bào)表對(duì)嗎？
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