問(wèn)題已解決

老師，我公司是銷售牛奶的企業(yè)這次疫情向醫(yī)院捐贈(zèng)4萬(wàn)元的牛奶，該怎么做賬，都涉及那些稅？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/06 13:24
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你等會(huì) 我看下免增值稅不，等會(huì)哈，
2020 02/06 13:26
maize老師
2020 02/06 13:31
增值稅上面視同銷售，企業(yè)所得稅這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出需要等等估計(jì)后續(xù)可以全額扣除文件，沒(méi)有話那估計(jì)是按利潤(rùn)總額12%可以稅前扣除，分錄，借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：庫(kù)存商品（成本） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（公允價(jià)值*增值稅稅率）
84784970
2020 02/06 13:36
還涉及其他的稅種嗎
maize老師
2020 02/06 13:40
你需要交增值稅對(duì)應(yīng)對(duì)應(yīng)那需要交附加稅
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