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去年制造費用的寫反了，在今年調整了，未分配利潤需要調整嗎
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你這個制造費用結轉到生產成本，這個對應結轉到庫存商品，庫存商品結轉到主營業(yè)務成本下面么，沒有就不需要
2020 02/03 14:12
84784993 
2020 02/03 14:19
就是這個我多寫了一遍
maize老師 
2020 02/03 14:23
對應這個主營業(yè)務成本需要用以前年度損益調整沖掉，做相反的，別的做紅字就可以，
maize老師
2020 02/03 14:23
借庫存商品 貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
84784993
2020 02/03 14:26
庫存商品的數字是不是就是生產成本的數字，一般不是制造費用有余額報表不平，怎么我的報表會是平的
maize老師
2020 02/03 14:28
你之前結轉制造費用這個14號憑證多做？那現在不是本來就不平
maize老師
2020 02/03 14:29
制造費用不是損益科目，你這個之前那個做借方，那你貸方那個分錄做嗎
84784993
2020 02/03 14:35
我就是多做了，報表是多做的
84784993
2020 02/03 14:37
我是結轉的時候，借貸方向寫反了，但是我結轉庫存商品的時候，生產成本位置對的金額對的
maize老師
2020 02/03 14:40
你的意思是你只有14號多做，別的分錄憑證都沒有問題？借制造費用 負數 貸生產成本 負數
maize老師
2020 02/03 14:47
你這個是制造費用 社保和其他費用這個數據錯誤嗎，別的都對嗎，
84784993
2020 02/03 14:49
只能這么說，我要結轉制造費用，但是我結轉的時候借貸方向寫反了，寫成了借制造費用貸生產成本，然后我在寫完工產品入庫的時候生產成本的位置是在貸方。
maize老師
2020 02/03 14:50
借制造費用 負數 貸生產成本 負數 之后重新借生產成本 貸制造費用
84784993
2020 02/03 14:55
那我的未分配利潤還需要調整嗎，要調整需要怎么寫
maize老師
2020 02/03 14:56
不需要，你這個不涉及主營業(yè)務成本不需要調這個
maize老師
2020 02/03 14:57
只有利潤表上面涉及科目才會用到未分配利潤
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