問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，年末結(jié)轉(zhuǎn)，出現(xiàn)期末留抵稅額，要怎么結(jié)轉(zhuǎn)？求分錄

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/28 20:41
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，一般情況下，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)。
2020 01/28 20:43
84784987
2020 01/28 20:54
出現(xiàn)留抵了，就結(jié)轉(zhuǎn)不平了呀，要怎么處理呢？
王雁鳴老師
2020 01/28 21:00
您好，一般情況下，金額保留在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)明細(xì)科目上就行了。
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