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上年度12月份做錯了一筆賬，多記了22元的進項稅，這一月份做賬怎么沖回呢？
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借進項稅額 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù)？
2020 01/17 13:42
84785032 
2020 01/17 13:50
上年底也做了損益也結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，這一系列怎么沖回呢
maize老師 
2020 01/17 13:52
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 負數(shù) 貸進項稅額 負數(shù)
maize老師
2020 01/17 13:53
損益？你對應(yīng)是費用少做吧？進項稅額多做？往來沒有多？這樣么
84785032
2020 01/17 13:54
是的，普票當成專票做了
maize老師
2020 01/17 13:56
借 以前年度損益調(diào)整 借進項稅額 負數(shù)，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 負數(shù) 貸進項稅 負數(shù)
84785032
2020 01/17 14:00
還用做補計提嗎？
maize老師
2020 01/17 14:02
需要，你之前那個費用不是少做么，現(xiàn)在要補上
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