問(wèn)題已解決

老師，18年公司10月開(kāi)工至19年12月開(kāi)具發(fā)票5200萬(wàn)，可是19年l月一9月企業(yè)所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入己申報(bào)了6600萬(wàn)，那19年12月的怎么申報(bào)？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/15 17:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你是按照完工比例來(lái)做賬的嗎
2020 01/15 17:47
84784960
2020 01/15 18:18
是的
樸老師
2020 01/15 18:23
那就按照完工比例來(lái)做賬
84784960
2020 01/15 18:24
是申報(bào)報(bào)錯(cuò)的，這個(gè)月怎么更正申報(bào)
樸老師
2020 01/15 18:31
你好，那你得作廢申報(bào)表了
84784960
2020 01/15 18:32
作廢申報(bào)表不報(bào)？稅務(wù)局的允許
樸老師
2020 01/15 18:33
作廢了之后重新報(bào)
84784960
2020 01/15 18:34
怎么報(bào)呢，我也作廢了
樸老師
2020 01/15 18:39
作廢的哪個(gè)月的就重新申報(bào)哪個(gè)月的
84784960
2020 01/15 18:41
老師，我是第一次做建筑業(yè)賬，現(xiàn)在是申報(bào)四季度的，才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，所以怎么辦
樸老師
2020 01/15 18:53
你們的工程總量多少？匯算清繳之前來(lái)多少發(fā)票
84784960
2020 01/15 18:54
2.3億，來(lái)多少發(fā)票不清楚
樸老師
2020 01/15 18:57
那你按照完工比例來(lái)做的話你菏澤個(gè)六千多不是完工比例嗎
84784960
2020 01/15 18:58
老師，給可以四季度報(bào)已開(kāi)發(fā)票的5100萬(wàn)，原來(lái)1一3季度報(bào)錯(cuò)的在匯算清繳時(shí)沖正？
樸老師
2020 01/16 08:16
可以的可以匯算清繳的時(shí)候沖
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