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老師，老板報(bào)銷款掛的其他應(yīng)付款，應(yīng)該怎么備注摘要呢？需要備注掛帳嗎？

84784973| 提問時(shí)間：2020 01/14 23:34
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
摘要直接寫XX報(bào)銷XX費(fèi)用就好了，不用備注掛賬這類的，你這個(gè)其他應(yīng)付款肯定有客商輔助，回頭賬上一看就知道了。
2020 01/14 23:36
84784973
2020 01/14 23:38
老師，不好意思，客商輔助怎么理解？
宇飛老師
2020 01/14 23:47
就是你其他應(yīng)付款后面總要跟一個(gè)明細(xì)，張三還是李四這樣，這個(gè)張三、李四就是客商。
84784973
2020 01/15 02:10
嗯額，老師，本年利潤(rùn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)怎么在期末結(jié)賬時(shí)還是顯示本年利潤(rùn)有余額？應(yīng)該怎么做期末結(jié)轉(zhuǎn)呢？
宇飛老師
2020 01/15 07:43
那就說(shuō)明沒有結(jié)轉(zhuǎn)完全，本年利潤(rùn)科目要全部轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，余額為0
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