問(wèn)題已解決

老師，附表一里面6%稅率的數(shù)據(jù)填在主表應(yīng)稅貨物里還是應(yīng)稅勞務(wù)里面？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/14 21:09
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
填在主表第一行，按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額。既不填應(yīng)稅貨物里也不填應(yīng)稅勞務(wù)
2020 01/14 21:11
84785004
2020 01/14 21:17
第一行系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的，第二行應(yīng)稅貨物有個(gè)本年累計(jì)數(shù)，前面本月數(shù)沒(méi)有
84785004
2020 01/14 21:22
老師，按適用稅率銷(xiāo)售額285574.93是總得,包括附表一里面的13%稅率的專(zhuān)票279354.02和普票2654.87，還有6%稅率的服務(wù)費(fèi)3566.04，這個(gè)系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)，他現(xiàn)在下面有貨物還是勞務(wù)，我想知道6%稅率的服務(wù)費(fèi)填勞務(wù)合適嗎
文文老師
2020 01/14 21:24
6%稅率的服務(wù)費(fèi)填勞務(wù)不合適，這個(gè)勞務(wù)是指加工，修理，修配勞務(wù)。
84785004
2020 01/14 21:30
好的，那填貨物?
文文老師
2020 01/14 21:31
這是服務(wù)，不是貨物，這二欄都不需要填
84785004
2020 01/14 21:34
84785004
2020 01/14 21:34
不填會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
文文老師
2020 01/14 21:35
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