問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，建筑業(yè)跨區(qū)域預(yù)交增值稅在月增值稅申報(bào)時(shí)怎么填寫(xiě)才能抵扣？我對(duì)這塊不懂，求詳細(xì)步驟！有酬金，萬(wàn)分感謝

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/14 17:36
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表四）》建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款那一行填寫(xiě)本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減額
2020 01/14 17:39
84784967
2020 01/14 17:43
填過(guò)了，不行，表一出來(lái)說(shuō)有幾例不相等
84784967
2020 01/14 17:44
老師能加qq幫忙遠(yuǎn)程嗎？
軼塵老師
2020 01/14 17:47
如果預(yù)繳的稅款大于本期申報(bào)的稅款 那么只能填寫(xiě)本期申報(bào)的 比如預(yù)繳了100 本期申報(bào)80 那么實(shí)際繳納的填寫(xiě)80 留底20
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