問(wèn)題已解決

老師，賬上一直有筆預(yù)收款掛著，應(yīng)該是無(wú)票收入當(dāng)月沒(méi)確認(rèn)收入，今年我想把他確認(rèn)收入平掉應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/14 17:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果是以前年度的收入現(xiàn)在確認(rèn)，分錄是 借；預(yù)收賬款 ， 貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020 01/14 17:34
84784968
2020 01/14 17:45
小企業(yè)制度沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目怎么辦
鄒老師
2020 01/14 17:46
你好，那就這樣處理 如果是以前年度的收入現(xiàn)在確認(rèn)，分錄是 借；預(yù)收賬款 ， 貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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