問(wèn)題已解決

老師，我們今年4月份開(kāi)了一張正數(shù)發(fā)票，5月申報(bào)4月時(shí)增值稅已經(jīng)交了，到5月份的時(shí)候這張發(fā)票紅沖了，在5月并未開(kāi)其他發(fā)票，那筆稅金也沒(méi)申請(qǐng)退稅，12月我開(kāi)發(fā)票了，我想在報(bào)表上把那筆稅金給抵了，填增值稅報(bào)表哪邊呢

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/13 14:54
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馮慧老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，您5月到11月的增值稅申報(bào)了嗎？
2020 01/13 14:56
84784965
2020 01/13 14:59
申報(bào)了，那個(gè)沒(méi)有抵，因?yàn)榻痤~不大，所以等年底來(lái)抵呢
馮慧老師
2020 01/13 15:05
銷項(xiàng)負(fù)數(shù)應(yīng)該在5月的增值稅申報(bào)表中體現(xiàn)了，12月直接在表一填寫(xiě)12月開(kāi)的發(fā)票，增值稅申報(bào)表會(huì)自動(dòng)累計(jì)抵減掉以前的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的
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