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問題已解決
老師好，圖片上的數(shù)據(jù)，年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)？分錄怎么做？
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你好同學(xué)，分錄：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
-預(yù)交增值稅
轉(zhuǎn)出未交增值稅(差額22321.72)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
還有疑問嗎？
2020 01/12 19:23
84785027 
2020 01/12 19:38
能把金額都寫上嗎？
孫老師 
2020 01/12 19:41
你好同學(xué)，因?yàn)橛檬謾C(jī)回復(fù)金額看不全，
上面的分錄金額跟你發(fā)的圖片上的明細(xì)科目的金額完全一致的，最終有個(gè)差額我給你標(biāo)注了，就是計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額
84785027
2020 01/13 11:57
這么結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎？
孫老師
2020 01/13 12:01
你好同學(xué)，先通過轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后再到未交增值稅的。最好不要省了那一筆
84785027
2020 01/13 12:10
我的財(cái)務(wù)軟件都沒有你說的那個(gè)科目，為什么不要省呢？我覺得我這個(gè)更加簡潔明了呀
孫老師
2020 01/13 12:41
你好同學(xué)，最終結(jié)果倒是沒有影響，可以按自己的來
84785027
2020 01/13 12:42
老師你說的那個(gè)預(yù)交增值稅，是指已經(jīng)繳納的增值稅吧？
84785027
2020 01/13 13:45
這樣對(duì)嗎？
孫老師
2020 01/13 13:47
你好同學(xué)，這樣是可以的，預(yù)交跟已交有區(qū)別，但你這筆業(yè)務(wù)沒有影響的，這樣是對(duì)的
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