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問題已解決
你好老師，我今天報我們公司的增值稅，發(fā)現(xiàn)貨物及勞務(wù)那列是灰色的，怎么回事，以前沒報過都是零申報來著
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你們是啥情況，開啥發(fā)票
2020 01/12 17:54
84784967 
2020 01/12 17:59
沒開發(fā)票，只是對公賬戶有進賬，賣拉個東西，專管員給做增值稅時沒給做貨物，只有服務(wù)，我可以把這個錢報稅時添到服務(wù)里嗎？
84784967
2020 01/12 18:01
我沒報過服務(wù)的，我需要添附列資料嗎？
maize老師 
2020 01/12 18:03
那需要你們?nèi)ピ黾佣惙N這個去申報才可以， 你去大廳申報吧，要是來不及
84784967
2020 01/12 18:04
去大廳申報就不用申請增加稅種嗎
maize老師
2020 01/12 18:07
這個是沒有幾天就結(jié)束了，怕你增加那個申報也不成功啊，趕緊去申報，逾期現(xiàn)在一般有罰款
84784967
2020 01/12 18:13
這個沒有進項發(fā)票，也沒有售貨發(fā)票，在網(wǎng)上賣的東西，款通過騰訊公司支付給我公司，這個東西我公司經(jīng)營范圍沒有，稅務(wù)局能查出我是賣的貨物收到的錢嗎？我報服務(wù)不行嗎？
84784967
2020 01/12 18:14
我們這增加稅種要去專管員那，很麻煩
maize老師
2020 01/12 18:32
金額大么，金額不大按你說申報吧。不過后附件需要回單
84784967
2020 01/12 18:41
107.35,你說的附件回單是在附列資料一第11行添上數(shù)嗎？
maize老師
2020 01/12 18:42
一般納稅人？這個無票收入這個收入需要貼憑證后面
84784967
2020 01/12 18:43
小規(guī)模
maize老師
2020 01/12 18:47
個體戶？那就填寫11行，季度不超過30萬吧
84784967
2020 01/12 18:48
就這107.35啥收入都沒有啦，小規(guī)模，公司剛成立不久，
84784967
2020 01/12 18:51
我是不是不用填附列資料一，填完就交稅啦，我只添主表第11行就行吧，沒報過有數(shù)的，給老師添麻煩啦
maize老師
2020 01/12 18:52
附列資料一，沒有差額納稅原則這個不需要填寫，公司是填寫10行，不是11行
84784967
2020 01/12 18:56
10行是小微企業(yè)免銷售額，11行是未達起征點銷售額，我這個不是屬于未達起征點銷售額嗎？沒弄明白
maize老師
2020 01/12 18:57
這個是個體戶納稅人填寫 11行是未達起征點銷售額
84784967
2020 01/12 18:58
謝謝老師，
84784967
2020 01/12 18:58
萬分感謝
maize老師
2020 01/12 19:01
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
84784967
2020 01/12 19:07
老師再麻煩你一下我用報印花稅嗎？
84784967
2020 01/12 19:08
報印花稅的話，添在哪，添含稅收入還是不含稅的
maize老師
2020 01/12 19:11
需要看是不是稅目下面的，合同是價稅分開，那就是不含稅
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