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老師我想問一下，12月的增值稅和附加忘記計提了，來年一月份補計提可以嗎？還有增值稅的進項和銷項也忘記結轉了，來年可以補結轉嗎？
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你好
12月的增值稅和附加忘記計提了就只能是今年一月份補計提了
可以補結轉增值稅
2020 01/11 14:17
84784956 
2020 01/11 14:24
那我是不是就先補計提12月份的未交增值稅，然后在結轉掉增值稅的進項和銷項
鄒老師 
2020 01/11 14:26
你好，是的，是可以這樣處理的
84784956
2020 01/11 14:27
好的好的，謝謝老師
鄒老師
2020 01/11 14:27
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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