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我想問一下，購買原材料，當月發(fā)票未到，我可以先作：借:原材料 貸：應付賬款，收到發(fā)票的時候，借：應交稅費—應交增值稅（進）貸：應付賬款
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發(fā)票未到 只能暫估 應付賬款-暫估
發(fā)票到了 然后調整應付賬款和稅金
2020 01/11 10:45
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本來是：借：原材料 應交稅費 —進項稅 貸：應付賬款，支付的時候 借：應付賬款 貸：銀行存款 。
但我先付款了，之后當月收到了發(fā)票，忘記做原材料了，現(xiàn)在跨月了，要怎么做
390 -
供應商去年給我們開的專票，今年年初說開錯了紅沖后重新開的，報稅把去年那張發(fā)票放入進項稅額轉出了，對應的會計分錄這么寫對嗎？
1，去年收到發(fā)票
借：原材料，
應交稅費-應交增值稅（進項）
貸：應付賬款
2，今年收到紅沖發(fā)票
借：原材料（紅字）
應交稅費-應交增值稅（進項）（紅字）
貸：應付賬款（紅字）
3，收到正確發(fā)票
借：原材料，
應交稅費-應交增值稅（進項）
貸：應付賬款
4，同時做
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
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老師你好，采購原材料，已經付款，但發(fā)票后到，這個需要入賬的時候 是借：應付賬款，貸銀行存款。
然后收到發(fā)票，借原材料 應交稅費 貸應付賬款對吧。如果是先采購，未付款，先收到貨了，這個是借：原材料 。貸應付賬款 暫估嗎
550
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當月收到的發(fā)票，但當月不認證。收到票時：借：原材料，應交稅費-應交增值稅-進項稅，貸：銀行存款。月末是否要把未認證的發(fā)票結轉到，借：應交稅費-待認證進項稅額，貸本科目的？
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收到結算單，借原材料，應交稅費待認證進項稅，貸應付賬款未開票，收到發(fā)票，借應付賬款未開發(fā)票，貸應付賬款結算款，借應交稅費待認證，貸應交稅費進項稅，后面會出現(xiàn)待認證與進項稅不平怎么處理
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最新回答
查看更多- 你好老師，選項A,是不是不對？復議申請人只有市政府 昨天
- 老師可以講一下第一題的思路嗎，求終值的一直不太明白 昨天
- 3.采用約當產量法計算完工產品和月末在產品成本 某企業(yè)本月生產某產品原材料在生產開始時一次投入。月初在產品成本64000元，其中直接材料36000元、直接人工16000元制造費用12000元；本月發(fā)生生產費用256000 元，其中直接材料144000、直接人工64000元、制造費用48000元，本月完工產品400件， 月末在產品200件，完工程度均為50%。 要求:用約當產量法計算完工產品成本和在產品成本 昨天
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