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企業(yè)所得稅的本年累計金額不等于利潤表，就是第三季度的所得稅申報表的本年累計金額不等于用友導(dǎo)出來的利潤表的本年累計數(shù)，請問這么查錯
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這個按你賬上去申報，你去更正之前申報，
2020 01/11 10:34
84785023 
2020 01/11 10:36
怎么更正，我申報第三季度的時候兩邊的累計都對的上，但是現(xiàn)在就對不上了，怎么差錯嗎
maize老師 
2020 01/11 10:40
你現(xiàn)在查9月利潤表那個本年累計數(shù)不對么，你那個報表重算那個是對的么，你自己根據(jù)科目余額表累計算算出來是利潤表那個數(shù)據(jù)么？
84785023
2020 01/11 10:54
對，九月的本年累計不等于所得稅申報表，我沒有自己算，是用友報表看的
maize老師
2020 01/11 10:57
需要你對著科目余額表去自己算下，本年累計數(shù)這個去算下，要是報表沒有問題就需要去更正之前企業(yè)所得稅申報表，但是我之前看學員反饋問稅局說年報沒有問題前面有問題可以不用管
84785023
2020 01/11 11:14
好的謝謝老師
maize老師
2020 01/11 11:29
好我先回復(fù)別的學員了
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