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問題已解決
增值稅已繳納。實(shí)際稅金比我發(fā)票上稅額的多了0.09。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
差額計(jì)入營業(yè)外支出即可：借；營業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020 01/10 20:27
84784985 
2020 01/10 20:28
好的/:ok
方亮老師 
2020 01/10 20:28
不客氣。祝您工作愉快！
84784985
2020 01/10 20:29
應(yīng)繳稅費(fèi)，科目余額為貸方。對不
方亮老師
2020 01/10 20:42
沒有繳納前是貸方余額。祝您工作愉快！
84784985
2020 01/10 20:58
已經(jīng)繳納了還是貸方。該怎么調(diào)賬呢？
方亮老師
2020 01/10 20:59
是應(yīng)交稅費(fèi)哪個明細(xì)科目出現(xiàn)您說的情況？你們單位是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
84784985
2020 01/10 21:01
小規(guī)模。
84784985
2020 01/10 21:01
之前一個人做的。完全看不懂。
方亮老師
2020 01/10 21:01
是應(yīng)交稅費(fèi)哪個明細(xì)科目出現(xiàn)您說的情況？
84784985
2020 01/10 21:02
末交增值稅有貸方余額
方亮老師
2020 01/10 21:04
如果繳納之后還有余額，說明計(jì)提多了，編制如下分錄沖銷：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：主營業(yè)務(wù)收入。
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