問(wèn)題已解決

老師，我是小規(guī)模公司，增值稅申報(bào)表累計(jì)銷項(xiàng)稅比實(shí)際發(fā)票的銷項(xiàng)稅多了一分錢(qián)，賬面上分錄應(yīng)該怎么調(diào)整？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/10 14:53
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 小規(guī)模首先是沒(méi)有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的 。 一般納稅人才會(huì)有這個(gè)明細(xì)科目的。 意思就是申報(bào)表多了1分錢(qián) 你們多繳納了一份錢(qián) 你做借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)
2020 01/10 15:14
84784963
2020 01/10 15:34
但是我們不滿10萬(wàn)一個(gè)月，稅款是減免的，這樣子做，應(yīng)交稅款那里就掛著有數(shù)了
meizi老師
2020 01/10 15:39
你好 那你就年末去調(diào)整一筆 看余額在那邊 走營(yíng)業(yè)外收支 直接調(diào)平就行了
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