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實(shí)務(wù)
問題已解決
年終像平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)期間費(fèi)用后，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，計(jì)提年終獎(jiǎng)金就可以結(jié)賬了吧
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是的，你要是虧損上面做完就可以，計(jì)提年終獎(jiǎng)金 這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益之前做
2020 01/10 09:11
84784975 
2020 01/10 09:15
我們是盈利還有啥要做
maize老師 
2020 01/10 09:16
計(jì)提盈余公積，需要
84784975
2020 01/10 09:18
分錄咋做?
maize老師
2020 01/10 09:21
提取盈余公積：借利潤分配-提取法定盈余公積 貸盈余公積-法定盈余公積 借利潤分配未分配利潤 貸利潤分配-提取法定盈余公積
84784975
2020 01/10 09:21
我是內(nèi)賬要咋做
84784975
2020 01/10 09:21
我們有20萬利潤分紅
84784975
2020 01/10 09:22
內(nèi)賬要提取盈余公積嗎
maize老師
2020 01/10 09:22
內(nèi)賬可以不用計(jì)提，你可以直接到時(shí)候做分紅分錄就可以借利潤分配-應(yīng)付利潤 貸應(yīng)付利潤
84784975
2020 01/10 09:45
那利潤分配應(yīng)付利潤是從利潤分配未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)來的吧？我們2020年1月分紅，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄我2019年最后一個(gè)憑證嗎？
84784975
2020 01/10 09:46
可以直接到時(shí)候做分紅分錄就可以借利潤分配-應(yīng)付利潤 貸應(yīng)付利潤，這個(gè)利潤分配應(yīng)付利潤結(jié)轉(zhuǎn)哪個(gè)分錄
maize老師
2020 01/10 09:48
那利潤分配應(yīng)付利潤是從利潤分配未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)來的吧？我們2020年1月分紅，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄我2019年最后一個(gè)憑證嗎？ 是的，這個(gè)是計(jì)提需要分紅的數(shù)據(jù)，你可以直接做借借利潤分配-應(yīng)付利潤 貸銀行，分紅時(shí)候直接做，
84784975
2020 01/10 10:00
老師我基礎(chǔ)不好，你可以直接做借利潤分配-應(yīng)付利潤 貸銀行，分紅時(shí)候直接做，這里面的做借利潤分配-應(yīng)付利潤，不需要從利潤分配未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)嗎，那到時(shí)候利潤分配應(yīng)付利潤賬上有余額不平的吧？
maize老師
2020 01/10 10:05
內(nèi)賬這個(gè)可以不通過應(yīng)付利潤了，可以直接未分配到分紅了就可以，
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