問(wèn)題已解決

老師，你好 我是小規(guī)模分公司，獨(dú)立核算，現(xiàn)在再提填報(bào)企業(yè)所得稅B類(lèi)表，里面有季末資產(chǎn)總額 和人數(shù)，我是不是填分公司的基數(shù)？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/09 16:16
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是的，只填寫(xiě)分公司數(shù)據(jù)就可以
2020 01/09 16:20
84784950
2020 01/09 16:35
老師，我們稅局前期非要我們填寫(xiě)總公司數(shù)據(jù)，現(xiàn)在我想填分公司數(shù)據(jù)，還可以填嗎？ 我能把第四季度 季初、季末全部填分公司的，可以嗎？因?yàn)橹疤畹氖驴偣镜?所以第四季度季初是總公司的數(shù)據(jù)
耿老師
2020 01/09 16:37
你好！他們的理由是什么？如果前期填寫(xiě)的總公司數(shù)據(jù)要保持?jǐn)?shù)據(jù)的一慣性應(yīng)該是要填寫(xiě)總公司數(shù)據(jù)
84784950
2020 01/09 16:41
當(dāng)時(shí)為了不讓分公司享受小型微利 當(dāng)時(shí)系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題 所以非要填總公司數(shù)據(jù)，現(xiàn)在系統(tǒng)好了 我能全部換成分公司數(shù)據(jù)嗎
耿老師
2020 01/09 16:42
你好！不可以，前后要一致只可以填寫(xiě)總公司數(shù)據(jù)
84784950
2020 01/09 16:44
那我能不能季度初不變 還是填總公司數(shù)據(jù)，季度末填分公司的，因?yàn)槲沂欠止?資產(chǎn)和人數(shù)根本就沒(méi)那么多，我不想因?yàn)樘羁偣緮?shù)據(jù) 導(dǎo)致我后期殘保金也增加
耿老師
2020 01/09 16:46
你好！這樣存在查賬風(fēng)險(xiǎn)，要和你們稅務(wù)局溝通
84784950
2020 01/09 16:47
可是如果我按照總公司填報(bào)，那我的報(bào)表資產(chǎn)總額也不一致 這不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)了嗎
耿老師
2020 01/09 16:50
你好！這是稅務(wù)局讓你這樣填寫(xiě)的，所以查賬這就是解釋的理由
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