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因?yàn)檫@兩個(gè)公司就做了一個(gè)內(nèi)賬呢

兩個(gè)公司做了一個(gè)賬？什么意思??？就算是兩個(gè)公司合起來做的一個(gè)內(nèi)臟，那么你這一塊兒的余額也就是總的余額呀。

老師，是這樣的，可能我沒說明白，兩個(gè)公司是相同業(yè)務(wù)，全都是環(huán)評公司。一個(gè)小規(guī)模，一個(gè)一般納稅人。假設(shè)1個(gè)a，一個(gè)b。因?yàn)閎公司只是偶爾發(fā)生業(yè)務(wù)。比如b付了一筆檢測費(fèi)。我在內(nèi)賬上就做的是借，銷售費(fèi)用。貸其他應(yīng)付款b。然后b付的工資社保這些。也是類似做法。然后b收的款，我在內(nèi)賬就做的借其他應(yīng)收款b，貸應(yīng)收賬款。這樣可以核算費(fèi)用這些

所以現(xiàn)在內(nèi)賬上就有其他應(yīng)收b，其他應(yīng)收b。兩個(gè)科目都有余額了

你的意思說你是a和B2個(gè)做一個(gè)內(nèi)臟坐在一個(gè)賬套里面，但是你又確認(rèn)了一個(gè)其他應(yīng)收款B這個(gè)往來款項(xiàng)。

對的，項(xiàng)目收款就計(jì)入了其他應(yīng)收款b，項(xiàng)目付款計(jì)入了其他應(yīng)付款b

你這個(gè)就是重復(fù)入賬了，沖銷一個(gè)負(fù)債處理，就把你之前做的這個(gè)憤怒給沖銷了，不是就營業(yè)外收入不要催問，看到了會回復(fù)你的。

我沒有催問呀。那你的意思是不能沖是么，只能掛著。那b公司的收入也無法核算呀

不是不能沖，你是重復(fù)入賬了，才導(dǎo)致兩個(gè) 這樣的負(fù)債 你是把之前的分錄沖紅，沖紅，之前重復(fù)的沖紅，同學(xué)