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老師你好 請問一下 公司主營業(yè)務收入是研發(fā)服務收入，那我對應的成本 主要是研發(fā)人員的工資 這樣月末結轉成本的時候分錄怎么做？
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你們當月有收入的嗎？
2020 01/09 16:09
84784984 
2020 01/09 16:10
有的月份有收入，有時候沒有
84784984
2020 01/09 16:10
那有的時候主營業(yè)務成本要怎么結轉？
郭老師 
2020 01/09 16:12
你的研發(fā)支出資本化的結轉到無形資產(chǎn)了嗎？
郭老師
2020 01/09 16:12
無形資產(chǎn)月攤銷就是主營業(yè)務成本。
84784984
2020 01/09 16:12
沒有？僅僅只是提供研發(fā)服務
郭老師
2020 01/09 16:14
研發(fā)成功了，你們才銷售，不是嗎？
郭老師
2020 01/09 16:15
研發(fā)過程中的開發(fā)階段就是你的成本。
84784984
2020 01/09 16:15
不是 只給客服提供研發(fā)服務 收取相關費用
郭老師
2020 01/09 16:18
研發(fā)部門的工資就是成本。
84784984
2020 01/09 16:18
那也相關分錄怎么做。
84784984
2020 01/09 16:18
從計提工資 支付 到結轉
郭老師
2020 01/09 16:21
借研發(fā)支出貸應付職工薪酬
借主營業(yè)務成本貸研發(fā)支出
84784984
2020 01/09 16:39
那如果當月沒有收入，當月的工資要怎么處理？可以再下個月有收入的時候一起結轉嗎
郭老師
2020 01/09 16:45
借研發(fā)支出貸應付職工薪酬掛賬就可以，不需要結轉。
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